Mehrwertsteuerrechner
Konvertieren Sie zwischen Nettopreisen (ohne Mehrwertsteuer) und Bruttopreisen (einschließlich Mehrwertsteuer) oder berechnen Sie den Mehrwertsteuerbetrag aus einer der beiden Grundlagen. Zu den Voreinstellungen gehören die üblichen EU-Standardtarife — Deutschland 19 %, Frankreich 20 %, Polen 23 %, ermäßigte Tarife, sofern angegeben — sowie benutzerdefinierte Prozentsätze für andere Gerichtsbarkeiten. Unternehmen können für eine grobe Abzugsplanung die erhobene Ausgangs-Mehrwertsteuer im Vergleich zur Eingangs-Mehrwertsteuer auf Einkäufe schätzen (für die tatsächliche Einreichung sind Buchhaltungsunterlagen erforderlich).
Mode
Amount
VAT rate (%)
Result
Net: 100
VAT: 23
Gross: 123
So berechnen Sie die Mehrwertsteuer
1. Wähle, ob du den Netto- oder Bruttopreis kennen.
2. Gib den Betrag ein und wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus (oder geben Sie einen benutzerdefinierten Satz ein).
3. Lies den Mehrwertsteuerbetrag, Netto und Brutto ab — alle drei bleiben synchron.
4. Bei B2B-Kostenvoranschlägen vermerken Sie die erstattungsfähige Vorsteuer separat auf den Spesenabrechnungen.
Beispiele für die Berechnung der Mehrwertsteuer
1.000 € netto + 20 % MwSt
MwSt. 200 €; 1.200 € brutto. Formel: Brutto = Netto × (1 + Rate/100).
Brutto 123 € inkl. MwSt. 23 % Mehrwertsteuer (Polen)
Netto = 123 ÷ 1,23 ≈ 100 €; MwSt. ≈ 23 €. Mehrwertsteuer entfernen: Brutto durch (1 + Steuersatz) dividieren, nicht mit 0,77 multiplizieren.
Vorsteuerabzugsskizze
Der Shop verkauft 10.000 € netto (+ 2.000 € MwSt. zu 20 %) und kauft Lagerbestände für 6.000 € netto (+ 1.200 € MwSt.). Ca. An die Behörde zu zahlende Mehrwertsteuer ≈ 2.000 € − 1.200 € = 800 €.
Wann sich dieses Tool lohnt
• Wenn du Kunden Rechnungen stellen und Netto-/Bruttozeilen für Angebote benötigen.
• Wenn du Restaurant- oder Hotelrechnungen auf korrekte Mehrwertsteueraufschlüsselung überprüfen.
• Wenn du die vierteljährliche Mehrwertsteuerschuld anhand vereinfachter Umsatzzahlen schätzen.
Wann du besser etwas anderes wählst?
• Nutze bei der Einreichung offizieller Umsatzsteuererklärungen eine Buchhaltungssoftware oder einen Steuerberater.
• Wenn grenzüberschreitendes EU-B2B-Reverse-Charge-Steuerverfahren gilt, gelten andere Regeln als bei Inlandsverkäufen.
• Wenn auf einer Rechnung gemischte ermäßigte/Standardtarife erscheinen, ist eine zeilenweise Berechnung erforderlich.
Mehrwertsteuermechanismen für Unternehmen
Die Mehrwertsteuer ist eine Verbrauchssteuer, die auf jeder Stufe der Lieferkette erhoben wird. Unternehmen fungieren als Steuereintreiber. Registrierte Firmen stellen Rechnungen mit Netto-, Mehrwertsteuer- und Bruttoausweis aus und verrechnen dann die Einkaufsumsatzsteuer mit der Umsatzsteuer. Befreite Sektoren (einige Finanz- und Gesundheitssektoren) können die Vorsteuer nicht zurückfordern. Bei innergemeinschaftlichen EU-Verkäufen an umsatzsteuerpflichtige Käufer kann die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft erfolgen — Selbstkonten des Käufers. Dieser Rechner verarbeitet Einzeltarif-Inlandsberechnungen, nicht die vollständige Konformität.
Häufige Rechnungsfehler
Die Anwendung der Mehrwertsteuer auf einen bereits Bruttobetrag (Doppelbesteuerung), die Verwendung eines falschen Steuersatzes nach Gesetzesänderungen und das Runden pro Zeile im Vergleich zu einer Rechnung — die Richtlinien unterscheiden sich je nach Land. Gib auf B2B-Rechnungen in der EU immer die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an. Im Zweifelsfall extrahieren Sie den Nettowert durch Division und nicht durch Subtraktion von pauschal 20 % des Bruttowerts.
Häufige Fragen
Was sind die gängigen EU-Standard-Mehrwertsteuersätze?
Beispiele: Deutschland 19 %, Frankreich 20 %, Spanien 21 %, Italien 22 %, Polen 23 %, Niederlande 21 %. Für Lebensmittel, Bücher usw. gelten ermäßigte Sätze (5–13 %) — erkundigen Sie sich vor Ort.
Wie entferne ich die Mehrwertsteuer von einem Bruttopreis?
Netto = Brutto ÷ (1 + MwSt. %/100). Für 20 % Mehrwertsteuer dividieren Sie durch 1,20, nicht mit 0,80.
Was ist der Vorsteuerabzug?
Umsatzsteuerpflichtige Unternehmen berechnen die Ausgangsumsatzsteuer auf Verkäufe und fordern die Vorsteuer auf Unternehmenskäufe zurück und überweisen die Differenz an die Steuerbehörde.
Netto vs. Brutto auf Preisschildern?
B2C-Anzeigen zeigen in EU-Shops in der Regel Brutto (Inklusive) an. In B2B-Angeboten werden Netto + Mehrwertsteuer häufig separat ausgewiesen.
Gilt dies für die US-Umsatzsteuer?
Mechanisch ja — geben Sie den Ortstarif ein. Die US-Umsatzsteuer ist bundesstaatlich/lokal, nicht die Mehrwertsteuer, mit unterschiedlichen Regeln.
Werden meine Daten an einen Server gesendet?
No.
Ist das Tool kostenlos?
Yes.