Calculadora de IVA
Convierta entre precios netos (sin IVA) y brutos (incluido IVA), o calcule el monto del IVA a partir de cualquiera de las bases. Los ajustes preestablecidos incluyen tarifas estándar comunes de la UE (Alemania 19 %, Francia 20 %, Polonia 23 %, tarifas reducidas cuando se indique) más un porcentaje personalizado para otras jurisdicciones. Las empresas pueden estimar el IVA repercutido recaudado frente al IVA soportado en las compras para una planificación aproximada de las deducciones (la presentación real requiere registros contables).
Mode
Amount
VAT rate (%)
Result
Net: 100
VAT: 23
Gross: 123
¿Cómo calcular el IVA
1. Elige si conoce el precio neto o bruto.
2. Ingrese el importe y seleccione un tipo de IVA (o escriba un tipo personalizado).
3. Lea el importe del IVA, neto y bruto: los tres permanecen sincronizados.
4. Para estimaciones B2B, anote el IVA soportado recuperable en las facturas de gastos por separado.
Ejemplos de cálculo del IVA
1000 € netos + 20 % de IVA
IVA 200€; 1.200€ brutos. Fórmula: bruto = neto × (1 + tarifa/100).
Bruto 123 € IVA incl. 23% IVA (Polonia)
Neto = 123 ÷ 1,23 ≈ 100 €; IVA ≈ 23 €. Eliminando el IVA: divida el bruto por (1 + tasa), no multiplique por 0,77.
Boceto de deducción del IVA soportado
La tienda vende 10.000 € netos (+ 2.000 € de IVA al 20%) y compra existencias por 6.000 € netos (+ 1.200 € de IVA). Aprox. IVA a pagar a la autoridad ≈ 2.000 € − 1.200 € = 800 €.
¿Cuándo utilizar esta herramienta
• Cuando factura a clientes y necesitas líneas netas/brutas en cotizaciones.
• Cuando comprueba las facturas de restaurantes u hoteles para comprobar el desglose correcto del IVA.
• Cuando estima la obligación de IVA trimestral a partir de la facturación simplificada cifras.
¿Cuándo elegir otra cosa
• Al presentar declaraciones oficiales de IVA: utilice un software de contabilidad o un agente fiscal.
• Cuando se aplica el cobro revertido B2B transfronterizo de la UE: las reglas difieren de las de las ventas nacionales.
• Cuando aparecen tasas mixtas reducidas/estándar en una factura: se requiere cálculo línea por línea.
Mecánica del IVA para empresas
El IVA es un impuesto al consumo recaudado en cada etapa de la cadena de suministro; Las empresas actúan como recaudadores de impuestos. Las empresas registradas emiten facturas que muestran el IVA neto, el IVA y el bruto, y luego compensan el IVA de compra con el IVA de venta. Los sectores exentos (algunos sectores financieros y sanitarios) no pueden reclamar el IVA soportado. Las ventas intracomunitarias de la UE a compradores registrados con IVA pueden utilizar la inversión del sujeto pasivo: cuentas propias del comprador. Esta calculadora maneja cálculos nacionales de tasa única, no el cumplimiento total.
Errores comunes en las facturas
Aplicar el IVA a una cifra que ya es bruta (doble impuesto), utilizar una tasa incorrecta después de cambios en la ley y redondear por línea versus por factura: las políticas difieren según el país. Muestra siempre el número de registro de IVA en las facturas B2B en la UE. En caso de duda, extraiga el neto con división, no con la resta de un 20% fijo del bruto.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los IVA estándar comunes de la UE? ¿Tasas?
Ejemplos: Alemania 19%, Francia 20%, España 21%, Italia 22%, Polonia 23%, Países Bajos 21%. Se aplican tarifas reducidas (5–13%) a alimentos, libros, etc.: verifíquelo localmente.
¿Cómo elimino el IVA de un precio bruto?
Neto = bruto ÷ (1 + IVA%/100). Para el 20 % de IVA, divida por 1,20, no multiplique por 0,80.
¿Qué es la deducción del IVA soportado?
Las empresas registradas en el IVA cobran el IVA repercutido sobre las ventas y reclaman el IVA soportado sobre las compras comerciales, remitiendo la diferencia a la autoridad tributaria.
¿Neto versus bruto en las etiquetas de precios?
Las pantallas B2C generalmente muestran el precio bruto (inclusive) en tiendas de la UE. Las cotizaciones B2B a menudo muestran neto + IVA por separado.
¿Esto incluye el impuesto sobre las ventas de EE. UU.?
Mecánicamente sí: ingrese la tasa local. El impuesto sobre las ventas de EE. UU. es estatal/local, no el IVA, con reglas diferentes.
¿Se envían mis datos a un servidor?
No.
¿Esta herramienta es gratuita?
Sí.