Calculadora de IVA
Converta entre preços líquidos (excluindo IVA) e brutos (incluindo IVA) ou calcule o valor do IVA a partir de qualquer base. As predefinições incluem taxas padrão comuns da UE – Alemanha 19%, França 20%, Polónia 23%, taxas reduzidas quando indicado – mais percentagem personalizada para outras jurisdições. As empresas podem estimar o IVA resultante cobrado versus o IVA pago sobre compras para um planejamento aproximado de dedução (o arquivamento real requer registros contábeis).
Modo
Valor
Alíquota de imposto (%)
Resultado
Líquido: 100
Imposto: 23
Bruto: 123
Como calcular o IVA
1. Escolha se você sabe o preço líquido ou bruto.
2. Digite o valor e selecione uma taxa de IVA (ou digite uma taxa personalizada).
3. Leia o valor do IVA, líquido e bruto - todos os três permanecem em sincronização.
4. Para estimativas B2B, anote o IVA recuperável nas faturas de despesas separadamente.
Exemplos de cálculo de IVA
€1.000 líquidos + IVA de 20%
IVA 200€; bruto 1.200€. Fórmula: bruto = líquido × (1 + taxa/100).
Bruto €123 incl. IVA de 23% (Polónia)
Líquido = 123 ÷ 1,23 ≈ €100; IVA ≈€23. Remoção do IVA: divida o valor bruto por (1 + taxa), não multiplique por 0,77.
Esboço de dedução do IVA de entrada
A loja vende 10.000€ líquidos (+2.000€ IVA a 20%) e compra stock 6.000€ líquidos (+1.200€ IVA). Aprox. IVA a pagar à autoridade ≈ 2.000 euros – 1.200 euros = 800 euros.
Quando usar esta ferramenta
• Quando você fatura clientes e precisa de linhas líquidas/brutas nas cotações.
• Quando você verifica as contas de restaurantes ou hotéis para obter a repartição correta do IVA.
• Quando você estima o passivo trimestral de IVA a partir de números de faturamento simplificados.
Quando escolher outra coisa
• Ao preencher declarações oficiais de IVA - use um software de contabilidade ou um imposto agente.
• Quando a cobrança reversa B2B transfronteiriça da UE se aplica - as regras diferem das vendas domésticas.
• Quando taxas mistas reduzidas/padrão aparecem em uma fatura - é necessário cálculo linha por linha.
Mecânica do IVA para empresas
O IVA é um imposto sobre o consumo cobrado em cada etapa da cadeia de abastecimento; as empresas atuam como coletoras de impostos. As empresas registradas emitem faturas mostrando o valor líquido, o IVA e o bruto e, em seguida, compensam o IVA de compra com o IVA de vendas. Os setores isentos (alguns setores financeiros, saúde) não podem recuperar o IVA pago a montante. As vendas intracomunitárias da UE a compradores registados para efeitos de IVA podem utilizar autoliquidação — contas próprias do comprador. Esta calculadora lida com matemática doméstica de taxa única, não com conformidade total.
Erros comuns em faturas
Aplicar IVA a um valor já bruto (imposto duplo), usar taxa errada após alterações legais e arredondamento por linha versus por fatura – as políticas variam de acordo com o país. Mostre sempre o número de registo de IVA nas faturas B2B na UE. Em caso de dúvida, extraia o valor líquido com divisão, não a subtração de 20% do valor bruto.
Perguntas frequentes
Quais são as taxas padrão comuns de IVA da UE?
Exemplos: Alemanha 19%, França 20%, Espanha 21%, Itália 22%, Polónia 23%, Países Baixos 21%. Taxas reduzidas (5–13%) se aplicam a alimentos, livros, etc. — verifique localmente.
Como faço para remover o IVA de um preço bruto?
Líquido = ÷ bruto (1 + IVA%/100). Para IVA de 20%, divida por 1,20, não multiplique por 0,80.
O que é a dedução do IVA pago?
As empresas registradas no IVA cobram o IVA liquidado sobre as vendas e recuperam o IVA pago sobre as compras comerciais, enviando a diferença para a autoridade fiscal.
Líquido versus bruto nas etiquetas de preço?
B2C geralmente é exibido mostrar o valor bruto (inclusive) nas lojas da UE. As cotações B2B geralmente mostram líquido + IVA separadamente.
Isso trata do imposto sobre vendas dos EUA?
Mecanicamente sim - digite a taxa local. O imposto sobre vendas dos EUA é estadual/local, não o IVA, com regras diferentes.
Os dados são enviados para um servidor?
Não.
A ferramenta é gratuita?
Sim.