Kalkulator VAT
Przeliczaj między ceną netto (bez VAT) a brutto (z VAT) albo oblicz kwotę VAT od dowolnej bazy. Presety obejmują typowe stawki UE — Niemcy 19%, Francja 20%, Polska 23%, obniżone tam, gdzie zaznaczone — plus własny procent dla innych jurysdykcji.
Jak obliczyć VAT
1. Wybierz, czy znasz cenę netto czy brutto.
2. Wpisz kwotę i wybierz stawkę VAT (albo wpisz własną).
3. Odczytaj VAT, netto i brutto — wszystkie trzy pozostają zsynchronizowane.
4. Przy szacunkach B2B zanotuj odzyskiwalny VAT naliczony z faktur kosztowych osobno.
Przykłady obliczeń VAT
Netto 1000 zł + 23% VAT
VAT 230 zł; brutto 1230 zł. Wzór: brutto = netto × (1 + stawka/100).
Brutto 123 zł z 23% VAT (Polska)
Netto = 123 ÷ 1,23 ≈ 100 zł; VAT ≈ 23 zł. Usuwanie VAT: dziel brutto przez (1 + stawka), nie mnoż przez 0,77.
Szkic odliczenia VAT naliczonego
Sklep sprzedaje netto 10 000 zł (+ 2300 zł VAT przy 23%) i kupuje towar netto 6000 zł (+ 1380 zł VAT). VAT do urzędu ≈ 2300 − 1380 = 920 zł.
Kiedy warto użyć tego narzędzia
• Gdy wystawiasz faktury i potrzebujesz linii netto/brutto w wycenie.
• Gdy sprawdzasz rachunek restauracyjny lub hotelowy pod kątem poprawnego VAT.
• Gdy szacujesz kwartalne zobowiązanie VAT z uproszczonych obrotów.
Mechanika VAT dla firm
VAT to podatek od konsumpcji pobierany na każdym etapie łańcucha; firmy są poborcami. Zarejestrowane podmioty wystawiają faktury z netto, VAT i brutto, potem kompensują VAT od zakupów VAT od sprzedaży. Sektor zwolniony (część finansów, opieki) nie odzyskuje VAT naliczonego. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż B2B do kontrahenta z VAT może używać reverse charge — nabywca rozlicza sam. Kalkulator obsługuje jedną stawkę krajową, nie pełną zgodność.
Najczęstsze pytania
Jakie są typowe stawki VAT w UE?
Przykłady: Niemcy 19%, Francja 20%, Hiszpania 21%, Włochy 22%, Polska 23%, Holandia 21%. Stawki obniżone (5–13%) dotyczą żywności, książek itd. — sprawdź lokalnie.
Jak usunąć VAT z ceny brutto?
Netto = brutto ÷ (1 + VAT%/100). Przy 23% VAT dziel przez 1,23, nie mnoż przez 0,77.
Czym jest odliczenie VAT naliczonego?
Zarejestrowane firmy naliczają VAT od sprzedaży i odzyskują VAT od zakupów firmowych, odprowadzając różnicę do urzędu.
Netto vs brutto na metkach?
B2C w UE zwykle pokazuje brutto (z VAT) w sklepach. Wyceny B2B często netto + VAT osobno.
Czy obsługuje amerykański sales tax?
Mechanicznie tak — wpisz lokalną stawkę. Sales tax w USA to podatek stanowy/lokalny, nie VAT, z innymi regułami.